СТП 7.3 – 01 «Затверджую» Директор компанії «Officetech.inc» _______________ М. Самсон «_____» _______________ 2007р. Стандарт підприємства Система управління якістю Облік законодавчих та нормативних вимог Редакція 1 Дата впровадження:. ПОГОДЖЕНО: Заступник директора 2Начальник виробництва Начальник відділу управління персоналом Уповноважений з якості 1.ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Ціль – встановлення вимог до процесу обліку законодавчих та нормативних вимог, з метою забезпечення відповідності документів та управління підприємстві законодавчим і нормативним актам. Галузь використання – узгодження та проведення робіт з обліку законодавчих та нормативних вимог та усунення невідповідностей в управлінні спільно з підрозділами підприємства, які повязані з даним процесом, а саме: відділом управління документацією, відділом внутрішнього аудиту та вищим керівництвом. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3.Настанова з якості. Розділ 7.3. СТП 4.2 - 01 "Управління документацією" 3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СТП – стандарт підприємства. КіЗД – коригувальні і запобіжні дії. ОЗНВ – облік законодавчих та нормативних вимог ЗНВ – законодавчі та нормативні вимоги 4. ОПИС ВИКОНАННЯ 4.1 Власником процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог» є керівник відділу ОЗНВ. Власник процесу має повноваження: Вносити пропозиції про коригування управлінського процесу відповідно до законодавчих та нормативних вимог; контролювати надходженням інформації на предмет адекватності і достовірності; з планування, організації, аналізу і контролю роботи персоналу щодо якості проведення аналізу законодавчих і нормативних вимог; відповідати за належне оформлення вихідної інформації. Вносити пропозиції щодо покращення роботи відділу. Власник процесу несе відповідальність за: виконання заходів щодо поліпшення процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог»; впорядковування документів відповідно до вимог законодавства; прийняття рішень з питань, що стосуються його компетенції; своєчасність виконання поставлених вищим керівництвом задач. 4.2 Модель процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог». Модель процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог» наведена у додатку 1. 4.2.1. Вихідні потоки: Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання  Інформація про невідповідність законодавчим і нормативним вимогам. Аналіз зі сторони вищого керівництва. Письмовий звіт Директор  Стандарти ISO-9001 Процес управління документацією. Друкований і електронний вріант Керівник відділу управління документацією.   4.2.1 Вхідні потоки Вхідний потік Процес-постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу  Інформація про порушення законодавчих норм у процесі управління. Процес внутрішнього аудиту. Аудиторський висновок. Внутрішній аудитор  Корегуючі дії Процес аналізу зі сторони вищого керівництва. Накази, розпорядження, рішення. Директор   4.2.3. Ресурсу процесу: кваліфікований підготовлений персонал; канцтовари, приміщення, обладнання; законодавча література; 4.3 Опис виконання процесу. Процес «Обліку законодавчих та нормативних вимог» складається з етапів: надходження інформації про зміни в законодавстві та про невідповідності в управлінні; аналіз цієї інформації; розробка рішень щодо впровадження змін в управлінні; передання пропозиції для аналізу вищим керівництвом; управління змінами в процесі ОЗНВ 4.3.1 Планування обліку законодавчих та нормативних вимог Планування обліку законодавчих та нормативних вимог здійснюється щомісячно, що виражається в затвердженому керівництвом підприємства плані здійснення ОЗНВ та забезпечення надходження інформації у пов’язані процеси.. 4.3.2 Аналізування обліку законодавчим та нормативним вимога...